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重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

2023年度決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

主要承擔(dān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、布局、引進(jìn)、培育、發(fā)展等工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、產(chǎn)業(yè)扶貧、脫貧攻堅(jiān)等事務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門為重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)人民政府所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)38.07萬(wàn)元，支出總計(jì)38.07萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少3.82萬(wàn)元，下降9.12%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故收入比上年低。本年度無(wú)財(cái)政撥款結(jié)余與非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余等。

?

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)38.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.82萬(wàn)元，下降9.12%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故收入比上年低。其中：財(cái)政撥款收入38.07萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)38.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.82萬(wàn)元，下降9.12%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故支出比上年低。其中：基本支出38.07萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)38.07萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.82萬(wàn)元，下降9.12%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故收、支總計(jì)比上年低。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入38.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.82萬(wàn)元，下降9.12%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故收入比上年低。較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬(wàn)元，下降1.55%。主要原因是績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故年初預(yù)算比上年低。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.82萬(wàn)元，下降9.12%。主要原因是績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故支出比上年低。較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬(wàn)元，下降1.55%。主要原因是績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故年初預(yù)算數(shù)比上年低。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出3.14萬(wàn)元，占8.26%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)進(jìn)行繳納。

（2）衛(wèi)生健康支出1.63萬(wàn)元，占4.28%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬(wàn)元，下降13.76%，主要原因是實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)繳納基數(shù)較年初預(yù)算繳納基數(shù)有所降低。

（3）農(nóng)林水支出31.72萬(wàn)元，占83.32%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬(wàn)元，下降1.06%，主要原因是績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故較年初預(yù)算減少。?

（4）住房保障支出1.57萬(wàn)元，占4.13%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算公積金繳納基數(shù)進(jìn)行繳納。

?

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出38.07萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)31.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.14萬(wàn)元，下降11.67%，主要原因是績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故較上年決算數(shù)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)6.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.84%，主要原因是辦公費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位屬于下屬事業(yè)單位，無(wú)單獨(dú)預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。?

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是會(huì)議開支均由政府本級(jí)負(fù)責(zé)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)文化宣傳培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?本單位屬于下屬事業(yè)單位，故我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

? ?2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。