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重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

2023年度決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

主要承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功報(bào)喜、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)搭建政策咨詢幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門(mén)為重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)人民政府所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位類(lèi)型為公益一類(lèi)事業(yè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)41.16萬(wàn)元，支出總計(jì)41.16萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少4.81萬(wàn)元，下降10.46%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故收入比上年低。本年度無(wú)財(cái)政撥款結(jié)余與非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余等。

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2.收入情況。2023年度收入合計(jì)41.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.81萬(wàn)元，下降10.46%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故收入比上年低。其中：財(cái)政撥款收入41.16萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)41.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.81萬(wàn)元，下降10.46%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故收入比上年低。其中：基本支出41.16萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)41.16萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4.81萬(wàn)元，下降10.46%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故財(cái)政撥款收、支總計(jì)比上年低。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入41.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.81萬(wàn)元，下降10.46%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故收入比上年低。較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.81萬(wàn)元，下降10.46%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故收入比上年低。較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出37.62萬(wàn)元，占91.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.80%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)有所調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出1.78萬(wàn)元，占4.33%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬(wàn)元，下降14.42%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)有所調(diào)整。

（3）住房保障支出1.76萬(wàn)元，占4.27%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算公積金繳納基數(shù)進(jìn)行繳納。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出41.16萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)34.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.45萬(wàn)元，下降4.05%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故人員經(jīng)費(fèi)比上年低。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)6.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.26%，主要原因是辦公費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位屬于下屬事業(yè)單位，無(wú)單獨(dú)預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

?本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是會(huì)議開(kāi)支均由政府本級(jí)負(fù)責(zé)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.00%，主要原因是開(kāi)展相關(guān)退役軍人會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位屬于下屬事業(yè)單位，故我單位資產(chǎn)未納入部門(mén)決算報(bào)表。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

??2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。