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重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2023年度決算情況說(shuō)明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.主要負(fù)責(zé)組織開(kāi)展宣傳教育、文化娛樂(lè)、報(bào)刊閱讀、科普培訓(xùn)、信息服務(wù)、體育健身和文化交流等活動(dòng);

2.開(kāi)展旅游咨詢、市場(chǎng)推廣等服務(wù)工作;

3.配合做好文化遺產(chǎn)保護(hù)和文化市場(chǎng)監(jiān)管工作;

4.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位由二級(jí)預(yù)算單位重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)文化服務(wù)中心構(gòu)成。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)47.51萬(wàn)元，支出總計(jì)47.51萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少0.74萬(wàn)元，下降1.53%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故收入比上年低。本年度無(wú)財(cái)政撥款結(jié)余與非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余等。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)47.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.74萬(wàn)元，下降1.53%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故收入比上年低。其中：財(cái)政撥款收入47.51萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)47.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.74萬(wàn)元，下降1.53%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故支出比上年低。其中：基本支出47.51萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)47.51萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少0.74萬(wàn)元，下降1.53%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故財(cái)政撥款收、支總計(jì)比上年低。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入47.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.74萬(wàn)元，下降1.53%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故收入比上年低。較年初預(yù)算數(shù)增加2.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.74%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。??

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.74萬(wàn)元，下降1.53%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故支出比上年低。較年初預(yù)算數(shù)增加2.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.74%。主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出39.24萬(wàn)元，占82.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.78%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出4.15萬(wàn)元，占8.73%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放，故人員經(jīng)費(fèi)比上年低。

（3）衛(wèi)生健康支出2.05萬(wàn)元，占4.31%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬(wàn)元，下降14.23%，主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)有所下調(diào)。

（4）住房保障支出2.07萬(wàn)元，占4.37%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出47.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)40.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.13萬(wàn)元，下降2.71%，主要原因是2023年工資改革，績(jī)效按實(shí)際級(jí)別發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)6.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.79%，主要原因是辦公費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位屬于下屬事業(yè)單位，無(wú)單獨(dú)預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是會(huì)議開(kāi)支均由政府本級(jí)負(fù)責(zé)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.67%，主要原因是開(kāi)展相關(guān)文化宣傳培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 本單位屬于下屬事業(yè)單位，故我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

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