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重慶市潼南區(qū)群力鎮(zhèn)人民政府 2020 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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重慶市潼南區(qū)群力鎮(zhèn)人民政府
2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)決議，組織帶領(lǐng)全體干部，努力完成本單位所擔(dān)負(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定等各項(xiàng)中心工作和任務(wù)；
2、加強(qiáng)黨組織自身建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)以村（居）黨組織為核心的村（居）組織體系建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)社區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)組織開(kāi)展黨的工作；
3、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織，支持和保證其依照各自章程開(kāi)展工作；
4、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，抓好招商引資、向上爭(zhēng)資工作，做好培植稅源工作，努力為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的社會(huì)環(huán)境，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；
5、組織、協(xié)調(diào)黨、政、工、青、婦、司法所、派出所等部門(mén)和周邊單位，密切關(guān)注轄區(qū)內(nèi)的治安動(dòng)態(tài)，掌握、分析治安狀況，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)上報(bào)信息，重大問(wèn)題報(bào)告黨政領(lǐng)導(dǎo)研究解決；
6、對(duì)本轄區(qū)城市管理、衛(wèi)生健康、民政低保、就業(yè)和社會(huì)保障、社區(qū)建設(shè)、精神文明建設(shè)中的重大問(wèn)題行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)議的行政管理職能，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)，動(dòng)員各方力量，整合各類(lèi)資源，服務(wù)群眾，共同推進(jìn)社區(qū)建設(shè)。
????（二）單位構(gòu)成
群力鎮(zhèn)由行政部門(mén)：人大、行政、共產(chǎn)黨及全額撥款事業(yè)單位：文化服務(wù)中心、社保所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、退役軍人事務(wù)站、執(zhí)法大隊(duì) 7 個(gè)預(yù)算部門(mén)組成，實(shí)有在職人員 47 名，其中行政部門(mén)實(shí)有在職人員 22 人，事業(yè)單位實(shí)有在職人員 25 人。退休 21 人，其中行政退休 10 人，事業(yè)退休 11 人。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020 年年初預(yù)算數(shù) 1690 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 1690 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元， 其他收入 0 萬(wàn)元。收入較去年增加 382 萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革人員經(jīng)費(fèi)撥款增加所致。
（二）支出預(yù)算：2020 年年初預(yù)算數(shù) 1690 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 993.39 萬(wàn)元， 公共安全支出預(yù)算 2.16 萬(wàn)元教育支出預(yù)算 0 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算 187.92 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 53.66 萬(wàn)元，文體體育與傳媒支出預(yù)算 26.33 萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算 297.16 萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算 41.48 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 87.90 萬(wàn)。支出預(yù)算較去年增加 382 萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加 194.99 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加 187.01 萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2020 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1690 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1690 萬(wàn)元，比 2019年增加 382 萬(wàn)元。其中：基本支出 1030.91 萬(wàn)元，比 2019 年增加 194.99 萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員經(jīng)費(fèi)支出增加等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)， 退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 659.09 萬(wàn)元，比 2019 年增加1801萬(wàn)元，主要原因是招商引資等，主要用于招商引資、場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)等重點(diǎn)工作。
?????群力鎮(zhèn)人民政府 2020 年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 23 萬(wàn)元，比 2019 年減少 2 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元， 與 2019 年持平；公務(wù)接待費(fèi) 15 萬(wàn)元，與 2019 年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8 萬(wàn)元，比 2019 年減少 2 萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格公車(chē)管理；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與 2019 年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
??????1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 243.01 萬(wàn)元，比上年增加 34.49 萬(wàn)元， 主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員增加所致。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
?????2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 30 萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 10 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 20 萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 30 萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 10 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 20 萬(wàn)元。
????3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020 年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 659.09 萬(wàn)元。
???4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止 2019 年 12 月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛 2 輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 1 輛。2020 年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 0 輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出
（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人及聯(lián)系方式： （米龍，電話：023-44816786）
（此件公開(kāi)發(fā)布）
