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重慶市潼南區(qū)花巖鎮(zhèn) 2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案
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一、2019年財政收支預算執(zhí)行情況
按照鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第六次會議批準的《潼南區(qū)花巖鎮(zhèn)2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算（草案）的報告》，以及調(diào)整預算，2019年財政預算執(zhí)行情況如下：
2019年，我們始終堅持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約的原則，積極落實區(qū)委、區(qū)政府以及鎮(zhèn)黨委、政府制定的各項財政方針、政策，緊緊圍繞保重點、保民生、保運轉，克服資金調(diào)度緊張等困難，積極招商引資，廣辟財源。通過全鎮(zhèn)干部職工的共同努力，圓滿完成了財政預算收支任務。財政運行狀況較好，全鎮(zhèn)財政工作取得較好效果。
（一）財政收入執(zhí)行情況
2019年財政總收入完成了2089.05萬元。其中完成公共預算收入871.98萬元，占預算數(shù)230萬元的379%，增長87.7%體制補助收入1047.27萬元，財力性一般轉移支付補助收入18.8萬元，專項補助收入151萬元。
（二）財政支出執(zhí)行情況
2019年全年財政公共預算支出完成了2089.05萬元。支出的具體分項是：
1.一般公共服務支出完成了1232.61萬元；2.公共安全支出完成了23.35萬元；3.文化體育與傳媒支出完成了57.74萬元；4.社會保障和就業(yè)支出完成了123.7萬元；5.衛(wèi)生健康支出支出完成了46.72萬元；6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成了236.56萬元；7.農(nóng)林水支出完成了325.14萬元； 8.住房保障支出完成了43.23萬元。
2019年全鎮(zhèn)財政總收入為2089.05萬元，全鎮(zhèn)財政總支出為2089.05萬元。收支品迭，2019年當年全鎮(zhèn)財政收支平衡。
二、2019年主要工作
全年，我鎮(zhèn)財政工作全面貫徹落實黨的十九大精神，持續(xù)深化財稅體制改革，全面實施績效管理，為加快全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了財力保障。
（一）強化征收管理，千方百計組織收入。一是強化財源培植。廣開渠道招商引資，積極引進實體企業(yè)，大力培植穩(wěn)定稅源。同時強化對現(xiàn)有企業(yè)的服務力度，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，促使引進企業(yè)早落戶、早開工、早投產(chǎn)；二是強化稅源分析。積極應對減稅降費影響，密切財、稅、企三方聯(lián)系，加強稅收征管，確保收入穩(wěn)定入庫。2019年招商引資稅收收入完成854.96萬元，同比增長138%。三是加強非稅征管。嚴格執(zhí)行非稅收入管理辦法，強化票據(jù)監(jiān)督檢查，確保收費收入和罰沒收入及時繳庫。
（二）全力統(tǒng)籌資金，力保支出預算執(zhí)行。統(tǒng)籌各項財政資金，在兜牢“三?！敝С龅拙€的基礎上，進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結構，嚴控一般性支出，強化資金調(diào)度，嚴格按“保重點，保運轉，?；久裆蹦繕私y(tǒng)籌調(diào)度財政資金，兜牢“三保”底線。
（三）加強精細管理，提高財政運行效能。一是加強財政預算管理。認真分析“三保”可用財力，優(yōu)化支出結構，嚴格控制“三公”經(jīng)費、會議費、宣傳費、辦公費等一般性支出；做好預算信息公開相關工作，按時限按要求及時公開2019年財政預算報告及附表、部門預算和“三公”經(jīng)費編制說明及附表；做好了調(diào)整預算和2020年部門預算編制工作。二是加強國庫支付管理。繼續(xù)按照上級主管部門要求推進國庫集中支付電子化改革，實現(xiàn)電子支付全覆蓋和集中支付清算電子化，大幅提高國庫集中支付效率，資金安全得到有效保障。三是加強財政資金的監(jiān)督檢查。開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項治理工作，涉及16類24項惠民惠農(nóng)財政補貼資金，經(jīng)過鎮(zhèn)內(nèi)各部門與上級核對、本級互對，歸類匯總，分年度、分項目，下發(fā)各村深入核對，共清查涉及資金971萬元，已發(fā)放到位資金961萬元，未發(fā)放到位資金10萬元，現(xiàn)已全部發(fā)放到位，其他涉及的6個方面問題均已整改到位。
?（四）合理調(diào)度資金，加大民生資金投入
認真貫徹各級關于支農(nóng)、惠農(nóng)和脫貧攻堅工作的各項方針，加大財政支農(nóng)和脫貧攻堅工作方面的投入，認真落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，在規(guī)定的時間內(nèi)提前出色地完成了各項支農(nóng)和脫貧攻堅任務，為脫貧攻堅工作提供了財力保障。
2019年全鎮(zhèn)合計發(fā)放地力保護惠農(nóng)補貼94.78萬元，向上積極爭取農(nóng)村基礎設施建設項目1個，150萬元。鎮(zhèn)財政投入資金150余萬元用于脫貧攻堅工作。
2019年，我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體良好，但財政改革發(fā)展進程中還面臨一些不容忽視的困難和問題：一是財源不足制約增收。由于減稅降費和新的招商引資稅收政策變化快，導致現(xiàn)有企業(yè)減收和新引進招商引資企業(yè)入戶困難，嚴重制約了財政收入的可持續(xù)增長。二是收支矛盾影響運轉。民生投入大，建設任務重，各項剛性支出增長快，財政資金調(diào)度異常困難。這些困難和問題，需要在今后的財政改革與發(fā)展中逐步加以解決。
二、2020年財政預算（草案）
2020年預算編制指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，聚焦打好“三大攻堅戰(zhàn)”、實施“四個做大做強”等戰(zhàn)略部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面實施績效管理，更加注重風險防范和管控，努力實現(xiàn)“保民生、保運行、保發(fā)展”目標，為構建美好花巖提供財力保障。
（一）財政收入預算草案
我鎮(zhèn)2020年財政預算總收入為1495.06萬元，其中：公共預算收入為500.65萬元。上級轉移支付收入994.41萬元。
（二）財政支出預算草案
2020年我們繼續(xù)遵循“壓縮一般，保障重點”的原則，堅持“三保”的方針，增強社會保障職能，支持經(jīng)濟社會發(fā)展。全鎮(zhèn)公共預算支出安排為1495.05萬元，具體分項是：
1.一般公共服務支出安排577.3萬元；2. 公共安全支出安排24.16萬元3.文化旅游體育與傳媒支出安排19.38萬元；4.社會保障和就業(yè)支出安排190.12萬元；5.衛(wèi)生健康支出安排50.93萬元；6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排124.47萬元；7.農(nóng)林水支出安排389.19萬元；8.資源勘探工業(yè)信息等支出安排80萬元；9.商業(yè)服務業(yè)等支出安排0.12萬元；10.住房保障支出安排39.39萬元。
全鎮(zhèn)2020年總收入為1495.05萬元，全鎮(zhèn)2020年財政總支出為1495.05萬元，收支品迭財政當年平衡。
三、2020年主要工作措施
各位代表，2020年我們將繼續(xù)堅持量入為出、以收定支、收支平衡的原則，圍繞培財源、強征管、促“三?！薄⒋侔l(fā)展，繼續(xù)落實各級財政政策，狠抓增收節(jié)支等財政工作，確保全年財政預算的圓滿完成。
(一) 狠抓財源建設，精準發(fā)力抓好收入
面對經(jīng)濟發(fā)展的新形勢，要繼續(xù)優(yōu)化投資環(huán)境，科學調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，轉變經(jīng)濟增長方式，建立一個合理的收入結構。廣開渠道招商引資，實行全民招商、以商招商、人脈招商，利用各種資源、信息，鼓勵動員新的企業(yè)入駐，大力培植穩(wěn)定稅源，提高稅收收入比重。同時也要加大對非稅收入的征收，確保全年財政收入預算的落實與完成。
??(二) 優(yōu)化支出結構，統(tǒng)籌調(diào)度嚴控支出
堅持有保有壓、有進有退的方針，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結構，堅持“輕重緩急”原則，優(yōu)化財政支出結構，統(tǒng)籌安排全年支出。厲行勤儉節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費，大力壓縮一般性支出，將有限財力集中用于“保重點、保民生、保運轉”?上。嚴格財政支出管理，嚴格執(zhí)行《預算法》，支出預算一經(jīng)人代會批準后原則上不能隨意追加，以維護預算的權威性和嚴肅性。
(三) 抓好協(xié)調(diào)配合，確保財政收支平衡
收支平衡是財政工作的基本原則。鎮(zhèn)財政要嚴格按照量入為出、量財辦事的原則，及時掌握收入變化情況，分析預算執(zhí)行中出現(xiàn)的各種問題，自覺接受人大和社會各界的監(jiān)督，維護預算的權威性和嚴肅性，克服困難，勇挑重擔，依靠各方面共同努力，圓滿完成財政預算任務，確保實現(xiàn)收支平衡。
