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重慶市潼南區(qū)花巖鎮(zhèn) 2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算草案
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一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況
按照鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第一次會議批準的《潼南區(qū)花巖鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算草案的報告》，以及調(diào)整預(yù)算，2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況如下：
2017年，我們始終堅持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約的原則，積極落實區(qū)委、區(qū)政府以及鎮(zhèn)黨委、政府制定的各項財政方針、政策，緊緊圍繞保重點、保民生、保運轉(zhuǎn)，克服稅源枯竭、資金調(diào)度緊張等困難，積極招商引資，廣辟財源。通過全鎮(zhèn)干部職工的共同努力，圓滿完成了財政預(yù)算收支任務(wù)。財政運行狀況較好，全鎮(zhèn)財政工作取得較好效果。
（一）財政收入執(zhí)行情況
2017年財政總收入完成了2282.5萬元。其中：公共預(yù)算收入完成235.07萬元，占預(yù)算數(shù)190萬元的123.7 %，上級轉(zhuǎn)移支付2047.43萬元。
公共預(yù)算收入具體組成如下：1、總部經(jīng)濟稅收收入完成142萬元，占預(yù)算數(shù)120萬元的118.33%；2、非稅收入完成93.07萬元，占預(yù)算數(shù)70萬元的132.96%）
（二）財政支出執(zhí)行情況
2017年全年財政公共預(yù)算支出完成了2282.5萬元。支出的具體分項是：
1.一般公共服務(wù)支出完成了579.59萬元；2.公共安全支出完成了8.09萬元；3.文化體育與傳媒支出完成了55.59萬元；4.社會保障和就業(yè)支出完成了404.03萬元；5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成了21.44萬元； 6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成了831.96萬元；7.農(nóng)林水支出完成了308.4萬元；8.資源勘探信息等支出完成了42.48萬元；9.住房保障支出完成了30.92萬元。
2017年全鎮(zhèn)財政總收入為2282.5萬元，全鎮(zhèn)財政總支出為2282.5萬元。收支品迭，2017年當年全鎮(zhèn)財政收支平衡。
（三）2017年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行和財政工作開展情況
1.擴大稅源，依法征收，積極組織財政收入
在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，強化稅收征管。一是加大總部經(jīng)濟欠稅征收力度，并多次到企業(yè)，找出困難癥結(jié)所在，幫助企業(yè)走出困境。同時還加大招商引資力度，通過努力，2017年我鎮(zhèn)成功引進并注冊總部經(jīng)濟企業(yè)2個，目前一個公司已經(jīng)投產(chǎn)并納稅。二是加大非稅收入征收力度。通過召開財稅收入形勢分析會，找到原因、癥結(jié)，進一步明晰責任和任務(wù)，強化政策宣傳，盡最大努力抓好非稅收入。嚴格社撫費征收標準，加大行政執(zhí)法力度，大力清收歷年拖欠；加快推進場鎮(zhèn)建設(shè)，為配套費征收提供支撐，同時規(guī)范稅費征收秩序，防止稅費“跑、冒、滴、漏”。
2、統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)
一年來，我們始終堅持量入為出原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，切實保障重點和民生支出的需要。將有限的資金用到了“刀刃”上。
（1）建章立制、科學理財、合理用財。堅持按財經(jīng)紀律和財務(wù)制度辦事，做到少花錢多辦事，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，對不符合開支的堅決不支，嚴格控制各項支出。
（2）強化預(yù)算管理體制，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》、《會計法》。預(yù)算支出一經(jīng)人代會批準，一般不得調(diào)整變更。確需調(diào)整或變更，要經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團討論通過，確保了鎮(zhèn)財政支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
（3）壓縮非生產(chǎn)性開支，保證重點支出的需要。一是嚴格執(zhí)行支出順序，保證鎮(zhèn)重點和民生支出按時兌付，把保重點和民生支出作為首要任務(wù)來抓。二是嚴格控制一般性支出。堅持厲行節(jié)約的方針，從嚴控制公用經(jīng)費的開支，特別是加強對三公經(jīng)費的控制。在保證政府正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，切實解決好社會弱勢群體在生產(chǎn)、生活中的困難和問題，為構(gòu)建和諧花巖提供財力保障；三是辦公用品實施集中購買，專人管理，限額使用的辦法，有效地控制了辦公費的增長。
?3、整合資源，合理調(diào)度，加大民生資金投入
認真貫徹各級關(guān)于“三農(nóng)”和扶貧工作的各項方針，加大財政支農(nóng)和扶貧工作方面的投入，認真落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，促進農(nóng)村經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。財政所職工克服各種困難，在規(guī)定的時間內(nèi)提前出色地完成了各項支農(nóng)和扶貧任務(wù)，為農(nóng)業(yè)及扶貧工作提供了財力保障。
2017年全鎮(zhèn)合計發(fā)放地力保護惠農(nóng)補貼95萬元，實施2016年度傳統(tǒng)村落項目1個,75萬元,對上新爭取傳統(tǒng)村落保護專項資金項目1個，75萬元。鎮(zhèn)本級投入資金50余萬元用于扶貧工作。
2017年，我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但財政改革發(fā)展進程中還面臨一些不容忽視的困難和問題：一是財源不足制約增收。由于近幾年來受經(jīng)濟下行影響，加之自身經(jīng)營管理不善，我鎮(zhèn)納稅支柱企業(yè)產(chǎn)值明顯下降，嚴重制約了財政收入的可持續(xù)增長。二是收支矛盾影響運轉(zhuǎn)。民生投入大，建設(shè)任務(wù)重，各項剛性支出增長快，財政資金調(diào)度異常困難。這些困難和問題，需要在今后的財政改革與發(fā)展中逐步加以解決。
二、2018年財政預(yù)算草案
2018年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神、中央經(jīng)濟工作會議精神、市委五屆三次全會精神和區(qū)委十三屆三次全會精神，圍繞“四個做大做強”戰(zhàn)略部署，持續(xù)深化財稅體制改革，全面實施績效管理，更加注重風險防范和管控，建立規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預(yù)算制度，為加快建設(shè)和美花巖提供財力保障。
（一）財政收入預(yù)算草案
我鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算總收入為1322萬元，其中：公共預(yù)算收入為190萬元。上級轉(zhuǎn)移支付收入1132萬元。
（二）財政支出預(yù)算草案
2018年我們繼續(xù)遵循“壓縮一般，保障重點”的原則，堅持“保重點、保民生、保運轉(zhuǎn)”的方針，增強社會保障職能，支持經(jīng)濟社會發(fā)展。全鎮(zhèn)公共預(yù)算支出安排為1322萬元，具體分項是：
1.一般公共服務(wù)支出安排521萬元；2. 公共安全支出安排8萬元3.文化體育與傳媒支出安排55萬元；4.社會保障和就業(yè)支出安排310萬元；5.醫(yī)療衛(wèi)生支出安排20萬元；6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排54萬元；7.農(nóng)林水事務(wù)支出安排286萬元；8.資源勘探信息等支出安排40萬元；9.住房保障支出安排28萬元。
全鎮(zhèn)2018年總收入為1322萬元，全鎮(zhèn)2018年財政總支出為1322萬元，收支品迭財政當年平衡。
三、2018年主要工作措施
各位代表，2018年我們將繼續(xù)堅持量入為出、以收定支、收支平衡，圍繞培財源、強征管、促“三?！薄⒋侔l(fā)展，繼續(xù)落實各級財政政策，狠抓增收節(jié)支等財政工作，確保全年財政預(yù)算的圓滿完成。
(一) 狠抓財源建設(shè)，精準發(fā)力抓好收入
面對全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的新形勢，要繼續(xù)優(yōu)化投資環(huán)境，科學調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，建立一個合理的收入結(jié)構(gòu)。廣開渠道招商引資，實行全民招商、以商招商、人脈招商，利用各種資源、信息，鼓勵動員新的企業(yè)入駐，大力培植穩(wěn)定稅源，提高稅收收入比重。同時也要加大對非稅收入的征收，確保全年財政收入預(yù)算的落實與完成。
(二) 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌調(diào)度嚴控支出
堅持有保有壓、有進有退的方針，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持“輕重緩急”原則，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排全年支出。厲行勤儉節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費，大力壓縮一般性支出，將有限財力集中用于“保重點、保民生、保運轉(zhuǎn)”?上。嚴格財政支出管理，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，支出預(yù)算一經(jīng)人代會批準后原則上不能隨意追加，以維護預(yù)算的權(quán)威性和嚴肅性，確因特殊事項需追加經(jīng)費和項目的，必須嚴格按照程序辦理。
(三) 抓好協(xié)調(diào)配合，確保財政收支平衡
收支平衡是財政工作的基本原則。鎮(zhèn)財政要嚴格按照量入為出、量財辦事的原則，及時掌握收入變化情況，分析預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的各種問題，自覺接受人大和社會各界的監(jiān)督，維護預(yù)算的權(quán)威性和嚴肅性，克服困難，勇挑重擔，依靠各方面共同努力，圓滿完成財政預(yù)算任務(wù)，確保實現(xiàn)收支平衡。
