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重慶市潼南區(qū)司法局2023年度部門決算公開
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重慶市潼南區(qū)司法局
2023年度部門決算情況說(shuō)明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
（1）承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。
（2）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)依法行政和科學(xué)決策提供法律參謀服務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府對(duì)外簽訂的重大項(xiàng)目合同進(jìn)行法律審核。承擔(dān)區(qū)政府規(guī)范性文件的法制審查工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作，綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦區(qū)政府管轄的行政復(fù)議案件，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作。會(huì)同有關(guān)部門辦理地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案征求意見工作。負(fù)責(zé)全區(qū)政府法律顧問工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)區(qū)政府法律顧問聯(lián)系工作。
（3）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。指導(dǎo)各街鎮(zhèn)、各部門（行業(yè)）法治宣傳、依法治理、普法和法治創(chuàng)建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)調(diào)解工作，承擔(dān)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
（4）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)幫教安置工作。
（5）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理和監(jiān)督工作。受理、審查法律援助申請(qǐng)。
（6）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和律師行業(yè)黨建工作。
（7）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突指揮工作。
（8）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）辦公室??? 電話：44577800
負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和后勤保障工作，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)設(shè)科室及局屬事業(yè)單位日常工作的協(xié)調(diào)和督查，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)綜合性文件、報(bào)告的起草，研究制定工作規(guī)劃及年度計(jì)劃。承擔(dān)調(diào)研、信息、統(tǒng)計(jì)、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、政務(wù)值班、外事和外宣工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)信息化建設(shè)工作。管理本系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、裝備、服裝、車輛等工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)應(yīng)急處突指揮、組織開展應(yīng)急演練和應(yīng)急培訓(xùn)工作。
（2）政治處
協(xié)助局黨組抓好黨的路線、方針、政策和局黨組決策及工作部署的貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、思想政治、精神文明和黨建工作。負(fù)責(zé)局黨組會(huì)的會(huì)務(wù)、記錄整理工作。負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動(dòng)工資工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職稱的評(píng)審、聘任相關(guān)工作。負(fù)責(zé)退休干部的管理服務(wù)工作。
（3）法治事務(wù)科
具體承擔(dān)區(qū)委全面依法治區(qū)委員會(huì)辦公室職能職責(zé)，負(fù)責(zé)處理區(qū)委全面依法治區(qū)委員會(huì)日常事務(wù)，組織開展全面依法治區(qū)重大問題政策研究，協(xié)調(diào)督促各部門各單位貫徹落實(shí)區(qū)委全面依法治區(qū)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求。為區(qū)委區(qū)政府重大決策提供法治參謀。承辦地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案征求意見工作。
（4）行政執(zhí)法監(jiān)督科
負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)行政執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，承擔(dān)全區(qū)行政執(zhí)法主體和行政執(zhí)法人員資格管理工作，承辦區(qū)政府管轄的行政復(fù)議案件，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府各部門及各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處引發(fā)的區(qū)政府被訴行政訴訟案件給予指導(dǎo)幫助，具體承辦經(jīng)區(qū)政府復(fù)議后區(qū)政府被訴的行政訴訟案件。
（5）行政復(fù)議應(yīng)訴科
負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)行政執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，承擔(dān)全區(qū)行政執(zhí)法主體和行政執(zhí)法人員資格管理工作。
（6）規(guī)范性文件審查科
承擔(dān)區(qū)政府及區(qū)政府各部門、各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處規(guī)范性文件的審查備案工作，負(fù)責(zé)組織全區(qū)規(guī)范性文件清理工作，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府對(duì)外簽訂的重大民商事合同進(jìn)行法律審核，負(fù)責(zé)聯(lián)系區(qū)政府法律顧問。
（7）普法與依法治理科
負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)法治宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)法治宣傳教育。負(fù)責(zé)法治建設(shè)和依法治區(qū)的對(duì)外宣傳、交流工作。組織實(shí)施區(qū)級(jí)部門普法責(zé)任制工作，指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)級(jí)各部門“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”的普法責(zé)任制落實(shí)工作，推進(jìn)全民普法。組織實(shí)施區(qū)級(jí)層面大型普法活動(dòng)。編制全區(qū)普法五年工作規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、考核全區(qū)普法守法日常工作。指導(dǎo)、監(jiān)督、組織國(guó)家工作人員學(xué)法用法工作。指導(dǎo)各部門、各街鎮(zhèn)、各行業(yè)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)社會(huì)主義法治文化建設(shè)工作。
（8）社區(qū)矯正管理局
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行社區(qū)矯正、幫教安置工作法律法規(guī)及政策，擬訂本區(qū)社區(qū)矯正和幫教安置工作規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)、監(jiān)督對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象的刑罰執(zhí)行、管理教育和幫扶工作，承擔(dān)部分刑罰執(zhí)行工作。組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決社區(qū)矯正和幫教安置工作中的重大問題。
（9）人民參與和促進(jìn)法治科
負(fù)責(zé)人民群眾參與、促進(jìn)、監(jiān)督法治建設(shè)工作。指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾自治組織和社會(huì)組織參與、支持法治社會(huì)建設(shè)工作。指導(dǎo)人民調(diào)解、行政調(diào)解工作。指導(dǎo)司法所工作。負(fù)責(zé)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。
（10）公共法律服務(wù)管理科
負(fù)責(zé)規(guī)劃和推進(jìn)公共法律服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)受理、審查法律援助申請(qǐng)，指導(dǎo)、監(jiān)督接受指派的法律援助服務(wù)機(jī)構(gòu)、法律援助人員勤勉、盡責(zé)地辦理法律援助案件和其他事項(xiàng)。組織法律援助業(yè)務(wù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)“12348”法律服務(wù)專線工作。指導(dǎo)、監(jiān)督公證、司法鑒定工作。負(fù)責(zé)對(duì)公證處、司法鑒定所、公證員、司法鑒定人違法違紀(jì)執(zhí)業(yè)行為的調(diào)查處理。指導(dǎo)社會(huì)組織和志愿者開展法律服務(wù)工作。
（11）律師行業(yè)管理科（行政審批科）
指導(dǎo)、監(jiān)督律師和基層法律服務(wù)工作者工作。負(fù)責(zé)律師事務(wù)所、基層法律服務(wù)所、律師、基層法律服務(wù)工作者執(zhí)業(yè)證年檢、注冊(cè)的初審登記。負(fù)責(zé)對(duì)律師事務(wù)所、基層法律服務(wù)所和律師、基層法律服務(wù)工作者違法違紀(jì)行為的調(diào)查處理。指導(dǎo)、管理和監(jiān)督全區(qū)律師、基層法律服務(wù)工作者參與政府、企事業(yè)單位法律顧問工作。指導(dǎo)公職律師、公司律師工作。
（12）潼南區(qū)法律援助中心??電話：44577148
負(fù)責(zé)受理、審查法律援助申請(qǐng)，指派或者安排人員為符合《法律援助條例》規(guī)定的公民提供法律援助，保障應(yīng)當(dāng)受法律援助的當(dāng)事人的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)潼南“12348”法律咨詢服務(wù)電話咨詢工作。
（13）潼南區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心??電話：44577812
對(duì)“兩類”人員進(jìn)行常規(guī)教育、解除矯正教育、法制教育；為有需要的“兩類”人員提供心理咨詢和心理輔導(dǎo)和社會(huì)適應(yīng)指導(dǎo)；對(duì)新接管的無(wú)家可歸、無(wú)親可投、無(wú)生活來(lái)源的“兩類”人員提供食宿救助；為“兩類”人員提供就業(yè)幫助和公益勞動(dòng)項(xiàng)目。
（14）潼南區(qū)人民調(diào)解中心??電話：44599055
負(fù)責(zé)培訓(xùn)和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)人民調(diào)解委員會(huì)；免費(fèi)承擔(dān)社會(huì)性事務(wù)、政策性事務(wù)和法律性事務(wù)的解答咨詢服務(wù)，免費(fèi)調(diào)解醫(yī)患糾紛、物業(yè)糾紛、交通事故、人身?yè)p害賠償?shù)燃m紛；根據(jù)訴調(diào)對(duì)接工作機(jī)制，受人民法院、人民檢察院委托，參與簡(jiǎn)易民事案件、輕微刑事案件調(diào)解；對(duì)重大糾紛通過備案方式，實(shí)現(xiàn)法律約束和強(qiáng)制執(zhí)行手段；收集整理社情民意，定期向相關(guān)部門報(bào)告相關(guān)情況。
（15）重慶市潼南公證處??電話：44577681
辦理各類公證事務(wù)和相關(guān)法律事務(wù)，為社會(huì)提供法律服務(wù)和法律保障，引導(dǎo)公民、法人正確設(shè)立、變更和終止法律行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)主義法治，預(yù)防糾紛，減少訴訟，制止不法行為，保護(hù)國(guó)家利益和公民、法人的合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)和現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行。
派出機(jī)構(gòu)：23個(gè)鎮(zhèn)（街）司法所
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3077.17萬(wàn)元，支出總計(jì)3077.17萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加219.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%，主要原因是本年度支付了上年的部分項(xiàng)目資金。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3077.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加219.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%，主要原因是上年未支付的部分項(xiàng)目資金納入本年度核算。其中：財(cái)政撥款收入3077.17萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3077.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加219.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%，主要原因是本年度支付了上年的部分項(xiàng)目資金。其中：基本支出2209.97萬(wàn)元，占71.82%；項(xiàng)目支出867.2萬(wàn)元，占28.18%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)無(wú)變化。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3077.17萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加219.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%。主要原因是本年度支付了上年的部分項(xiàng)目資金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3077.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加219.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%。主要原因是上年未支付的部分項(xiàng)目資金納入本年度核算。較年初預(yù)算數(shù)減少190.70萬(wàn)元，下降5.84%。主要原因是項(xiàng)目支出未完全撥付，預(yù)算購(gòu)置5輛執(zhí)法執(zhí)勤車，只購(gòu)置了3輛，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)也節(jié)約得較多。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3077.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加219.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%。主要原因是上年未支付的部分項(xiàng)目資金納入本年度核算。較年初預(yù)算數(shù)減少190.70萬(wàn)元，下降5.84%。主要原因是項(xiàng)目支出未完全撥付，基本支出中公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和接待費(fèi)也節(jié)約得較多。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)變化。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）公共安全支出2431.79萬(wàn)元，占79.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少224.46萬(wàn)元，下降8.45%，主要原因是項(xiàng)目支出未完全撥付，基本支出中公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和接待費(fèi)也節(jié)約得較多。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出412.63萬(wàn)元，占13.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.61%，主要原因是1名退休同志死亡增加死亡撫恤，5名干部職工退休增加獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金及職業(yè)年金。
（3）衛(wèi)生健康支出96.34萬(wàn)元，占3.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.06萬(wàn)元，下降13.52%，主要原因是財(cái)政收回二次醫(yī)療預(yù)算。
（4）住房保障支出136.41萬(wàn)元，占4.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.91萬(wàn)元，下降4.82%，主要原因是人員調(diào)進(jìn)、調(diào)出、退休等變動(dòng)使年末在職人員比預(yù)算減少2人，導(dǎo)致住房公積金減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2209.97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1871.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.23%，主要原因是退休同志死亡及在職職工退休導(dǎo)致社會(huì)保障與就業(yè)支出增加較多。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)及住房公積金，離退休人員醫(yī)療費(fèi)及健康休養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)338.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加47.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.12%，主要原因是上年新招錄的6名干部職工在職月份少以及上年有3輛執(zhí)法執(zhí)勤車報(bào)廢期間未使用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)72.21萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少75.79萬(wàn)元，下降51.21%，主要原因是預(yù)算購(gòu)置5輛執(zhí)法執(zhí)勤車，只購(gòu)置了3輛，加上貫徹過緊日子思想，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算也節(jié)省較多。較上年支出數(shù)增加60.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)497.76%，主要原因是購(gòu)置了3輛執(zhí)法執(zhí)勤車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要是用于單位干部職工因公出國(guó)（境）發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是上年未預(yù)算也未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)57.11萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買執(zhí)法執(zhí)勤車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少32.89萬(wàn)元，下降36.54%，主要原因是年初預(yù)算購(gòu)置5輛，只購(gòu)置了3輛。較上年支出數(shù)增加57.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是上年度未購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.95萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少35.05萬(wàn)元，下降73.02%，主要原因是貫徹落實(shí)過緊日子思想，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加4.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.11%，主要原因是2022年擬報(bào)廢3輛執(zhí)法執(zhí)勤車走審批流程期間未使用。
公務(wù)接待費(fèi)2.15萬(wàn)元，主要用于接待區(qū)外各單位檢查、交流時(shí)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.85萬(wàn)元，下降78.50%，較上年支出數(shù)減少1.36萬(wàn)元，下降38.75%，主要原因是貫徹落實(shí)過緊日子思想，厲行節(jié)約。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置3輛，公務(wù)車保有量為11輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次249人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)86.2元，車均購(gòu)置費(fèi)19.04萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.18萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)257.29%，主要原因是增加遂渝共建法治建設(shè)會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.68%，主要原因是增加行政復(fù)議應(yīng)訴培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出312.69萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加38.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.04%，主要原因是在職職工在職月數(shù)比上年多，增加公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加以及推進(jìn)遂渝共建增加其他相關(guān)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。主要用于采購(gòu)執(zhí)法執(zhí)勤車。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體和20個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)20項(xiàng)，涉及資金867.2萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，效果較好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
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本單位未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)，無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或相關(guān)案例。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（無(wú)）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：王燕均???? 023-44579663
?
