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重慶市潼南區(qū)規(guī)劃局2019年預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。1.貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；起草城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪有關(guān)規(guī)定并組織實施。2.承擔(dān)由區(qū)政府組織編制的潼南區(qū)城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、區(qū)域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、潼南區(qū)中心城區(qū)總體規(guī)劃、潼南區(qū)近期建設(shè)規(guī)劃的具體工作；組織編制中心城區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)控制性詳細規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃、城市設(shè)計和區(qū)級以上開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、重要專項規(guī)劃；負責(zé)對城鄉(xiāng)規(guī)劃有關(guān)的專業(yè)規(guī)劃進行綜合協(xié)調(diào)與平衡；指導(dǎo)鎮(zhèn)、村規(guī)劃編制工作。3.承擔(dān)實施城鄉(xiāng)規(guī)劃的責(zé)任；承擔(dān)由區(qū)政府組織制定的城市規(guī)劃區(qū)近期建設(shè)規(guī)劃的具體工作；依法核發(fā)建設(shè)項目選址意見書、提出出讓地塊的規(guī)劃條件、核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證、進行建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實；依法核發(fā)村規(guī)劃區(qū)內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、鄉(xiāng)村公共設(shè)施、公益事業(yè)和農(nóng)村集中居民點建設(shè)，規(guī)劃城鎮(zhèn)建設(shè)用地范圍內(nèi)的農(nóng)村村民住宅建設(shè)的鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證；負責(zé)城鄉(xiāng)廣告設(shè)施、城市雕塑等建（構(gòu)）筑物的規(guī)劃審查。
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4.組織編制基礎(chǔ)測繪規(guī)劃；負責(zé)基礎(chǔ)測繪和其他重大測繪項目的組織和管理工作，組織指導(dǎo)地籍測繪工作，建立健全全區(qū)測繪基準和測量控制系統(tǒng)，負責(zé)測量標志保護。5.承擔(dān)組織提供測繪公共服務(wù)和應(yīng)急保障的責(zé)任；指導(dǎo)地理信息應(yīng)用服務(wù)，審核重要地理信息數(shù)據(jù)，管理地理信息成果，組織協(xié)調(diào)地理信息安全監(jiān)管工作。6.承擔(dān)規(guī)范規(guī)劃和測繪市場秩序的責(zé)任，管理和規(guī)范規(guī)劃設(shè)計和測繪市場；負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計、測繪單位資質(zhì)管理；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果質(zhì)量的審查工作；承擔(dān)本區(qū)地圖和各種專題地圖的審查工作；承擔(dān)規(guī)劃、測繪人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。7.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪的監(jiān)督檢查工作；負責(zé)中心城區(qū)、鎮(zhèn)、村（特定項目）規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)實施規(guī)劃行為的監(jiān)督檢查；負責(zé)鎮(zhèn)村實施規(guī)劃行為的監(jiān)督檢查。8.負責(zé)全區(qū)規(guī)劃和測繪檔案和信息工作；負責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)測繪成果管理；負責(zé)中心城區(qū)、鎮(zhèn)、村（特定項目）規(guī)劃區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果檔案管理；組織實施城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪行業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃。9.組織實施城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪科技發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪的科研、科技合作交流以及高新技術(shù)推廣應(yīng)用工作。10.參與江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和重要專業(yè)規(guī)劃的編制；參與經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)計劃的制定。11.承擔(dān)區(qū)規(guī)劃委員會的日常工作。12.負責(zé)組織制定前期違法建筑整治工作計劃，安排全區(qū)內(nèi)違法建筑整治工作，對鎮(zhèn)、 街道整治工作進行指導(dǎo)、督查、檢查和考核，組織鎮(zhèn)政府、街道辦事處、區(qū)政府有關(guān)部門開展在建違法建筑的消除和存量違法建筑成片集中整治工作。13.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。重慶市潼南區(qū)規(guī)劃局是區(qū)政府組成部門，我局對內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整后，內(nèi)設(shè) 1 室 4 科，辦公室、編制和用地規(guī)劃管理科、建筑規(guī)劃管理科、測繪和市政規(guī)劃管理科、法制科，下屬事業(yè)單位 3個：規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊、規(guī)劃信息服務(wù)中心和規(guī)劃展覽館，新增一個臨時機構(gòu)（違法建筑整治工作指揮部辦公室）。規(guī)劃信息中心為獨立核算單位。在編職工 31 人，退休4人。
二、部門預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入727.20萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出727.20萬元，比2018年減少了4.13萬元。其中：基本支出647.20萬元，比2018年增加105.87萬元，主要原因是政策性調(diào)增工資及人均公用經(jīng)費，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出80萬元，比2018年減少110萬元，主要原因是取消了部分常年性項目支出，主要用于承辦規(guī)委會、展覽館日常運行、違法建筑整治等重點工作。
2019年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，與2018年持平，主要原因本單位2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算23.6萬元，比2018年減少2.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2018年持平；公務(wù)接待費13.6萬元，比2018年減少0.3萬元；公務(wù)用車運行維護費10萬元，比2018年減少2萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，與2018年持平；主要原因是本單位公務(wù)接待量預(yù)計比上年穩(wěn)中有降，公務(wù)用車預(yù)算額度比上年減少。
四、其他重要事項的情況說明
1.部門運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）。2019年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費172.60萬元，比上年增加37.99萬元，主要原因為區(qū)級部門公用經(jīng)費標準統(tǒng)一提高。主要用于：辦公費、印刷費、電費、郵電費、物管費、差旅費、公務(wù)用車運行費、其他商品和服務(wù)支出。
2.政府采購情況。2019年政府采購預(yù)算總額32萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算17萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款80萬元。績效目標設(shè)置情況見附表。
4.國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
五、專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
6.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
8.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
9.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、預(yù)算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陶思羽? 電話：023-44576016
