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重慶市潼南區(qū)規(guī)劃局2018年預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能職責(zé)。重慶市潼南區(qū)規(guī)劃局是區(qū)政府組成部門，我局對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整后，內(nèi)設(shè) 1 室
4 科，辦公室、編制和用地規(guī)劃管理科、建筑規(guī)劃管理科、測(cè)繪和市政規(guī)劃管理科、法制科，下屬事業(yè)單位 3
個(gè)：規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、規(guī)劃信息服務(wù)中心和規(guī)劃展覽館，新增一個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)（違法建筑整治工作指揮部辦
公室）。規(guī)劃信息中心為獨(dú)立核算單位。在編職工 33 人，退休 2人。在編公務(wù)車 2 輛。主要職責(zé)是：1.貫
徹執(zhí)行城鄉(xiāng)規(guī)劃、測(cè)繪法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；起草城鄉(xiāng)規(guī)劃和測(cè)繪有關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施。2.承擔(dān)
由區(qū)政府組織編制的潼南區(qū)城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、區(qū)域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、潼南區(qū)中心城區(qū)總體規(guī)劃、潼南區(qū)近期建設(shè)
規(guī)劃的具體工作；組織編制中心城區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)和區(qū)
級(jí)以上開(kāi)發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、重要專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃有關(guān)的專業(yè)規(guī)劃進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)與平衡；指導(dǎo)鎮(zhèn)、村
規(guī)劃編制工作。3.承擔(dān)實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃的責(zé)任；承擔(dān)由區(qū)政府組織制定的城市規(guī)劃區(qū)近期建設(shè)規(guī)劃的具體工作；
依法核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書、提出出讓地塊的規(guī)劃條件、核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證、
進(jìn)行建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)；依法核發(fā)村規(guī)劃區(qū)內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、鄉(xiāng)村公共設(shè)施、公益事業(yè)和農(nóng)村集中居民點(diǎn)
建設(shè)，規(guī)劃城鎮(zhèn)建設(shè)用地范圍內(nèi)的農(nóng)村村民住宅建設(shè)的鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)廣告設(shè)施、城市雕塑
等建（構(gòu)）筑物的規(guī)劃審查。
4.組織編制基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和其他重大測(cè)繪項(xiàng)目的組織和管理工作，組織指導(dǎo)地籍測(cè)繪工
作，建立健全全區(qū)測(cè)繪基準(zhǔn)和測(cè)量控制系統(tǒng)，負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。5.承擔(dān)組織提供測(cè)繪公共服務(wù)和應(yīng)急保障
的責(zé)任；指導(dǎo)地理信息應(yīng)用服務(wù)，審核重要地理信息數(shù)據(jù)，管理地理信息成果，組織協(xié)調(diào)地理信息安全監(jiān)管
工作。6.承擔(dān)規(guī)范規(guī)劃和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任，管理和規(guī)范規(guī)劃設(shè)計(jì)和測(cè)繪市場(chǎng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、測(cè)繪
單位資質(zhì)管理；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測(cè)繪成果質(zhì)量的審查工作；承擔(dān)本區(qū)地圖和各種專題地圖的審查工作；承擔(dān)
規(guī)劃、測(cè)繪人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。7.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測(cè)繪的監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)中心城區(qū)、
鎮(zhèn)、村（特定項(xiàng)目）規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)實(shí)施規(guī)劃行為的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村實(shí)施規(guī)劃行為的監(jiān)督檢查。8.負(fù)責(zé)全
區(qū)規(guī)劃和測(cè)繪檔案和信息工作；負(fù)責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)測(cè)繪成果管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)、鎮(zhèn)、村（特定項(xiàng)目）規(guī)劃區(qū)內(nèi)
的城鄉(xiāng)規(guī)劃和測(cè)繪成果檔案管理；組織實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃和測(cè)繪行業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃。9.組織實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃、
測(cè)繪科技發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測(cè)繪的科研、科技合作交流以及高新技術(shù)推廣應(yīng)用工作。10.參
與江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和重要專業(yè)規(guī)劃的編制；參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)計(jì)劃
的制定。11.承擔(dān)區(qū)規(guī)劃委員會(huì)的日常工作。12.負(fù)責(zé)組織制定前期違法建筑整治工作計(jì)劃，安排全區(qū)內(nèi)違法
建筑整治工作，對(duì)鎮(zhèn)、 街道整治工作進(jìn)行指導(dǎo)、督查、檢查和考核，組織鎮(zhèn)政府、街道辦事處、區(qū)政府有
關(guān)部門開(kāi)展在建違法建筑的消除和存量違法建筑成片集中整治工作。13.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門共有電腦，打印機(jī)等通用設(shè)備112項(xiàng)，在用；公務(wù)車2輛，在用；測(cè)距儀等專業(yè)設(shè)備1項(xiàng)，在用；辦公桌椅、柜等辦公家具116項(xiàng)，在用；圖書檔
案2項(xiàng)，在用。
（三）政府采購(gòu)情況。2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采
購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元。
二、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入731.3271萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出731.3271萬(wàn)元，比2017
年增加78.6371萬(wàn)元。其中：基本支出541.3271萬(wàn)元，比2017年增加58.6371萬(wàn)元，主要原因是新招錄了
人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商
品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出190萬(wàn)元，比2017年增加20萬(wàn)元，主要原因是新增了委托中介機(jī)構(gòu)費(fèi)，主要用于承
辦規(guī)委會(huì)、展覽館日常運(yùn)行、違法建筑整治等重點(diǎn)工作。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）115.4405萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)及印刷
費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
2018年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與2017年持平，主要原因本單位無(wú)
政府性基金預(yù)算。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.9萬(wàn)元，與2017年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2017年持
平；公務(wù)接待費(fèi)13.9萬(wàn)元，與2017年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，與2017年持平；公務(wù)用車購(gòu)置
費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年持平；主要原因是本單位公務(wù)接待量預(yù)計(jì)與上年持平，公務(wù)用車持有量與上年持平。
四、項(xiàng)目支出及績(jī)效情況
2018年項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款190萬(wàn)元。
（1）規(guī)委會(huì)項(xiàng)目，預(yù)算撥款20萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是：完成2018年規(guī)委會(huì)、專委會(huì)辦會(huì)工作。
（2）電子政務(wù)平臺(tái)建設(shè)、規(guī)劃?rùn)n案管理項(xiàng)目，預(yù)算撥款10萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是：保障電子政務(wù)平臺(tái)正
常運(yùn)行，規(guī)范管理規(guī)劃?rùn)n案。
（3）依法行政項(xiàng)目，預(yù)算撥款12萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是：完成2018年監(jiān)察執(zhí)法和行政訴訟工作。
（4）展覽館日常運(yùn)行項(xiàng)目，預(yù)算撥款50萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是：保障展覽館2018年日常運(yùn)行。
（5）委托中介機(jī)構(gòu)評(píng)估項(xiàng)目，預(yù)算撥款20萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是：完成2018年委托中介機(jī)構(gòu)評(píng)估工作。
（6）違法建筑整治項(xiàng)目，預(yù)算撥款78萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是：完成2018年違法建筑整治工作。
五、專業(yè)名詞解釋。
1.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金
預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)
費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)
濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、
公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、
伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；
公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各
項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)
置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞
動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資
產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生
的支出。
